明陽中學 歲出計畫提要及分支計畫 九十八年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523014100 矯正業務 │預算金額│ 162,966 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 1.辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 1.依施政計畫預定進度,按期實施完成,提高工作效 2.辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、 率。 技能訓練、作業及衛生醫療等業務。 2.培養收容人之勤勞習慣,訓練一技之長,俾利復歸 社會。 3.穩定囚情,防止戒護事故發生,維護機關安全。 4.維護收容人身體健康,強化衛生習慣,防止傳染病 發生。 5.強化教化功能,落實教誨教育工作,培養收容人正 確價值觀念。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 138,761│明陽中學行政 │本計畫本年度編列人事費138,761千元,其內容 │ │科室 │如下: 0100 人事費 │ 138,761│ │1.法定編制人員待遇85,161千元,係職員121人 0103 法定編制人員待遇 │ 85,161│ │ 之薪俸、加給等。 0104 約聘僱人員待遇 │ 600│ │2.約聘僱人員待遇600千元,係聘請兼任教師所 0105 技工及工友待遇 │ 6,034│ │ 支給之兼課鐘點費。 0111 獎金 │ 20,991│ │3.技工及工友待遇6,034千元,係技工7人、駕駛 0121 其他給與 │ 3,361│ │ 2人及工友6人之工餉、加給等。 0131 加班值班費 │ 8,008│ │4.獎金20,991千元,係考績獎金及年終工作獎金 0143 退休離職儲金 │ 7,640│ │ 等。 0151 保險 │ 6,966│ │5.其他給與3,361千元,係休假補助、車票費補 │ │ │ 助及員工因公傷亡慰問金等。 │ │ │6.加班值班費8,008千元,係加、值班費及不休 │ │ │ 假加班費等。 │ │ │7.退休離職儲金7,640千元,係現職人員依法應 │ │ │ 提撥之退休及離職儲金等。 │ │ │8.保險6,966千元,係現職人員依法應提撥之公 │ │ │ 、勞、健保費等。 02 基本行政工作維持 │ 17,245│明陽中學總務 │本計畫本年度編列17,245千元,其內容如下: │ │處 │1.業務費16,633千元,包括: 0200 業務費 │ 16,633│ │ (1)教育訓練費100千元,係員工訓練所需教材 0201 教育訓練費 │ 100│ │ 、膳宿、交通等經費。 0202 水電費 │ 4,250│ │ (2)水電費4,250千元,係水電費專款。 0203 通訊費 │ 722│ │ (3)通訊費722千元,係郵資、電話及數據通訊 0215 資訊服務費 │ 296│ │ 費等。 0221 稅捐及規費 │ 60│ │ (4)資訊服務費296千元,係資訊設備之保養、 0231 保險費 │ 78│ │ 維修及操作等服務費。 0271 物品 │ 2,951│ │ (5)稅捐及規費60千元,係車輛牌照稅及燃料 0279 一般事務費 │ 3,078│ │ 費等。 0282 房屋建築養護費 │ 2,268│ │ (6)保險費78千元,係車輛保險費等。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 325│ │ (7)物品2,951千元,包括: 費 │ │ │ <1>車輛油料費361千元,係按機車9輛,每 0284 設施及機械設備養護 │ 2,000│ │ 輛每月耗油料28公升,中小型汽車3輛, 費 │ │ │ 每輛每月耗油料151公升,大型汽車1輛 0291 國內旅費 │ 365│ │ ,每輛每月耗油料206公升,按汽油每公 0294 運費 │ 68│ │ 升價格34.1元、柴油每公升價格31.3元 0299 特別費 │ 72│ │ 計列。 0400 獎補助費 │ 612│ │ <2>鍋爐燃油823千元。 0445 社會福利津貼及濟助 │ 54│ │ <3>資訊耗材等經費287千元。 0454 差額補貼 │ 240│ │ <4>一般行政業務所需文具紙張等消耗品680 0475 獎勵及慰問 │ 318│ │ 千元。 │ │ │ <5>非消耗性辦公用具購置經費800千元。 │ │ │ (8)一般事務費3,078千元,包括: │ │ │ <1>文康活動費522千元,按員工136人,每 │ │ │ 人每年3,840元計列。 │ │ │ <2>行政管理事務費2,152千元。 │ │ │ <3>員工健康檢查補助費250千元。 │ │ │ <4>環境清潔及雜支等經費154千元。 │ │ │ (9)房屋建築養護費2,268千元。 │ │ │ (10)車輛及辦公器具養護費325千元,包括: │ │ │ <1>車輛養護費198千元,係按機車9輛,每 │ │ │ 輛每年1,663元,公務汽車滿4年未滿6年 │ │ │ 者1輛,每輛每年33,252元,滿6年以上 │ │ │ 者3輛,每輛每年49,877元。 │ │ │ <2>辦公器具養護費127千元,係按職員121 │ │ │ 人,每人每年1,048元計列。 │ │ │ (11)設施及機械設備養護費2,000千元,包括 │ │ │ : │ │ │ <1>發電機、電氣系統及消防設備等養護費5 │ │ │ 00千元。 │ │ │ <2>高壓斷電感應系統及污水處理場養護費5 │ │ │ 00千元。 │ │ │ <3>監視設備及安全系統等養護費500千元。 │ │ │ <4>辦公及其他設備養護費500千元。 │ │ │ (12)國內旅費365千元,係處理一般公務或特 │ │ │ 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 │ │ │ (13)運費68千元。 │ │ │ (14)特別費72千元,係按校長每月6,000元計 │ │ │ 列。 │ │ │2.獎補助費612千元,包括: │ │ │ (1)早期退休技工生活困難照護金54千元。 │ │ │ (2)退休校長優惠存款利息差額240千元。 │ │ │ (3)退休退職人員三節慰問金318千元,係按每 │ │ │ 人每年6,000元計列。 03 辦理矯正、醫療及訓練業務 │ 6,960│明陽中學教務 │本計畫本年度編列6,960千元,其內容如下: │ │處等 │1.業務費5,600千元,包括: 0200 業務費 │ 5,600│ │ (1)按日按件計資酬金898千元,包括: 0250 按日按件計資酬金 │ 898│ │ <1>委請特約醫師及兼任醫師看診所需診療 0271 物品 │ 939│ │ 費324千元。 0279 一般事務費 │ 3,503│ │ <2>聘請講師演講或教授教化課程之鐘點費4 0291 國內旅費 │ 260│ │ 74千元。 0300 設備及投資 │ 1,360│ │ <3>教師命題、閱卷等相關經費100千元。 0319 雜項設備費 │ 1,360│ │ (2)物品939千元,包括: │ │ │ <1>文具用品購置費185千元。 │ │ │ <2>書籍購置費100千元。 │ │ │ <3>疾病醫療材料費630千元。 │ │ │ <4>尿液檢驗試劑等材料費24千元,係按每 │ │ │ 人每年篩檢6次,每次200元計列。 │ │ │ (3)一般事務費3,503千元,包括: │ │ │ <1>校物資料、刊物印製費619千元。 │ │ │ <2>教學活動及教育行政等經費610千元。 │ │ │ <3>戒護人員制服費及收容人服裝費717千元 │ │ │ 。 │ │ │ <4>戒護人員常年教育訓練經費32千元。 │ │ │ <5>辦理學生教化管理及追蹤輔導等業務經 │ │ │ 費152千元。 │ │ │ <6>替代役役男勤務及管理經費973千元。 │ │ │ <7>辦理妨害風化收容人強制診療等相關經 │ │ │ 費400千元。 │ │ │ (4)國內旅費260千元,係辦理教化、追蹤輔導 │ │ │ 及教學觀摩等業務差旅費。 │ │ │2.設備及投資1,360千元,係零星設備。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |