明陽中學 歲出計畫提要及分支計畫 九十五年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523014102 少年矯正 │預算金額│ 156,139 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 1.辦理一般性行政管理及人員訓練等業務。 依施政計畫預定進度,按期實施完成,提高工作效率 2.辦理教學、教化、輔導、技能訓練等業務。 ,改善收容學生生活品質及培養收容學生相關工作技 3.辦理收容學生之各項醫療及矯正、追蹤輔導等業務 能,並強化教誨教育功能,使返回社會後能自立自強 。 重作新民。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人員維持 │ 133,422│明陽中學行政 │本計畫本年度編列人事費133,422千元,其內容 │ │科室 │如下: 0100 人事費 │ 133,422│ │1.法定編制人員待遇81,337千元,係職員121人 0103 法定編制人員待遇 │ 81,337│ │ 之薪俸、加給等。 0104 約聘僱人員待遇 │ 50│ │2.約聘僱人員待遇50千元,係聘請兼任教師之兼 0105 技工及工友待遇 │ 7,071│ │ 課鐘點費。 0111 獎金 │ 19,794│ │3.技工及工友待遇7,071千元,係技工9人、駕駛 0121 其他給與 │ 3,330│ │ 2人及工友7人之薪俸、加給等。 0131 加班值班費 │ 7,764│ │4.獎金19,794千元,係考績獎金及年終工作獎金 0143 退休離職儲金 │ 7,499│ │ 等。 0151 保險 │ 6,577│ │5.其他給與3,330千元,係休假補助、車票費補 │ │ │ 助及員工因公傷殘死亡慰問金等。 │ │ │6.加班值班費7,764千元,係加、值班費及不休 │ │ │ 假加班費等。 │ │ │7.退休離職儲金7,499千元,係現職人員依法應 │ │ │ 提撥之退休及離職儲金等。 │ │ │8.保險6,577千元,係現職人員依法應提撥之公 │ │ │ 、勞、健保費等。 02 輔育基本行政工作 │ 14,367│明陽中學總務 │本計畫本年度編列14,367千元,其內容如下: │ │處 │1.業務費13,833千元,其中包括: 0200 業務費 │ 13,833│ │ (1)水電費4,161千元,係水電費專款。 0202 水電費 │ 4,161│ │ (2)通訊費722千元,係網路通訊、郵資及電話 0203 通訊費 │ 722│ │ 等費用。 0215 資訊服務費 │ 574│ │ (3)資訊服務費574千元,係資訊設備之保養維 0221 稅捐及規費 │ 60│ │ 修等費用。 0231 保險費 │ 78│ │ (4)稅捐及規費60千元,係車輛牌照稅等費用 0271 物品 │ 2,276│ │ 。 0279 一般事務費 │ 1,209│ │ (5)保險費78千元,係車輛保險費等。 0282 房屋建築養護費 │ 2,268│ │ (6)物品2,276千元,其中包括: 0283 車輛及辦公器具養護 │ 285│ │ <1>車輛油料費337千元。 費 │ │ │ <2>鍋爐燃油1,000千元。 0284 設施及機械設備養護 │ 1,800│ │ <3>電腦資訊作業耗材費287千元。 費 │ │ │ <4>辦理一般性業務所需文具紙張等費用300 0291 國內旅費 │ 260│ │ 千元。 0294 運費 │ 68│ │ <5>非消耗品352千元,係員工139人非消耗 0299 特別費 │ 72│ │ 性用具購置費。 0400 獎補助費 │ 534│ │ (7)一般事務費1,209千元,其中包括: 0454 差額補貼 │ 228│ │ <1>文康活動費667千元,係員工139人,每 0481 慰問金 │ 306│ │ 人每年4,800元計列。 │ │ │ <2>教導人員制服費92千元。 │ │ │ <3>輔育行政相關業務經費100千元。 │ │ │ <4>員工健康檢查補助費250千元。 │ │ │ <5>清潔及雜支等經費100千元。 │ │ │ (8)房屋建築養護費2,268千元。 │ │ │ (9)車輛及辦公器具養護費285千元,其中包括 │ │ │ : │ │ │ <1>車輛養護費158千元。 │ │ │ <2>辦公器具養護費127千元,係職員121人 │ │ │ ,每人每年1,048元計列。 │ │ │ (10)設施及機械設備養護費1,800千元,其中 │ │ │ 包括: │ │ │ <1>污水處理、安全監視系統維護費1,000千 │ │ │ 元。 │ │ │ <2>電氣及消防設施維護費800千元。 │ │ │ (11)國內旅費260千元,係辦理行政事務洽公 │ │ │ 旅費。 │ │ │ (12)運費68千元。 │ │ │ (13)特別費72千元,按校長每月6,000元計列 │ │ │ 。 │ │ │2.獎補助費534千元,其中包括: │ │ │ (1)退休校長優惠存款利息差額228千元。 │ │ │ (2)退休退職人員三節慰問金306千元,按退休 │ │ │ 職員51人,每人每年6,000元計列。 03 辦理學生醫療'教化及訓練 │ 8,350│明陽中學教務 │本計畫本年度編列8,350千元,其內容如下: 業務 │ │處等 │1.業務費5,283千元,其中包括: 0200 業務費 │ 5,283│ │ (1)教育訓練費100千元,係參加各項講習訓練 0201 教育訓練費 │ 100│ │ 所需教材、膳宿、交通等費用。 0250 按日按件計資酬金 │ 892│ │ (2)按日按件計資酬金892千元,其中包括: 0271 物品 │ 837│ │ <1>聘請特約醫師及兼任醫師看診所需診療 0279 一般事務費 │ 3,089│ │ 費324千元。 0291 國內旅費 │ 365│ │ <2>辦理各項會議、訓練及座談會等業務, 0300 設備及投資 │ 3,067│ │ 委聘專家、學者及講師之出席費或授課 0304 機械設備費 │ 778│ │ 鐘點費468千元。 0319 雜項設備費 │ 2,289│ │ <3>辦理教師命題、閱卷等相關經費100千元 │ │ │ 。 │ │ │ (3)物品837千元,其中包括: │ │ │ <1>學生文具用品費用100千元。 │ │ │ <2>學生書籍購置費150千元。 │ │ │ <3>學生疾病醫療材料費563千元。 │ │ │ <4>學生煙毒病犯尿液檢驗試劑費24千元, │ │ │ 每人每年篩檢6次,每次200元計列。 │ │ │ (4)一般事務費3,089千元,其中包括: │ │ │ <1>辦理校務業務相關刊物資料印製等費用6 │ │ │ 80千元。 │ │ │ <2>教學及教育行政等相關經費330千元。 │ │ │ <3>學生學歷鑑定費210千元,按預計鑑定學 │ │ │ 生150人,每人1,400元計列。 │ │ │ <4>學生課外活動、觀摩教學等相關業務費3 │ │ │ 30千元。 │ │ │ <5>戒護人員制服費及學生制服、內衣褲、 │ │ │ 被褥等費用707千元。 │ │ │ <6>辦理戒護人員常年教育訓練所需各項業 │ │ │ 務經費31千元。 │ │ │ <7>辦理學生教化管理等相關業務經費100千 │ │ │ 元。 │ │ │ <8>辦理學生追蹤輔導、特殊少年教育輔導 │ │ │ 及其他相關業務經費100千元。 │ │ │ <9>替代役役男專項業務費601千元。 │ │ │ (5)國內旅費365千元,係辦理教學觀摩、教化 │ │ │ 及追蹤輔導等差旅費。 │ │ │2.設備及投資3,067千元,其中包括: │ │ │ (1)技訓教學設備費798千元。 │ │ │ (2)零星設備費2,269千元。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |